根据市委巡察工作统一部署，2018年3月14日至4月20日，市委第三专项巡察组对叶集区史河街道叶南村，姚李镇漫山红村，三元镇祖师庙村、新塘村，洪集镇唐畈村，平岗街道五里桥村等6个贫困村脱贫攻坚工作开展了专项巡察。5月16日，向我区反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、主要做法

（一）迅速行动，谋划部署。市委巡察关于叶集区脱贫攻坚专项巡察的反馈意见后，区委立即召开书记专题会议研究部署整改工作，组织区扶贫办、巡察办等相关部门针对反馈问题逐项梳理，制定整改方案、建立整改台账。

（二）明确责任，强化整改。区委巡察工作领导小组负责组织领导全面整改工作。各项整改任务牵头单位主要负责同志为责任人，切实履行问题整改主体责任。并要求牵头单位主要负责人亲自过问、亲自把关，严格按照本方案要求全面落实整改任务。

（三）加强调度，全面提升。区委定期召开市委巡察整改专题会，听取整改进展情况。区委巡察工作领导小组不定期召开调度会议督促巡察整改牵头单位扎实推进整改工作。区委脱贫攻坚专项巡察组，紧盯扶贫领域不作为、慢作为、工作敷衍塞责等问题，强化监督执纪问责与巡视巡察成果运用，扎实推进脱贫攻坚工作。

二、整改情况

（一）关于脱贫攻坚工作政治意识责任意识不强问题

针对基层党组织战斗堡垒作用不强问题。

一是制定了学习贯彻党的十九大精神计划，结合“三会一课”持续深入学习；二是创新学习方式，利用党员活动日开展形式多样的学习活动，丰富学习内容；三是结合开展的各项工作，宣传十九大精神，加强村支两委班子建设，引导党员发挥先锋模范作用，推动脱贫攻坚任务顺利完成。四是各乡镇街召开了规范记录会议的工作会，结合印发的《关于进一步规范党组织会议记录的通知》，规范村两委会议记录，做到专人保管、规范使用会议记录本。五是针对巡察反馈问题，三元镇党委已选派镇计生办副主任担任祖师庙村第一书记，主持祖师庙村“两委”工作。公开选拔三名优秀年轻同志作为村“两委”后备干部，同时结合村社“两委”换届工作进一步选优配强祖师庙村班子。已出台《中共三元镇委员会关于镇领导班子成员担任村（社）党建工作指导员的通知》（三发〔2018〕29号），明确镇长、纪委书记担任祖师庙村党建指导员，镇扶贫工作站站长担任党建联络员，督促指导“三会一课”等组织生活正常开展，并进一步加强对祖师庙村党建工作的领导和指导。平岗街道对五里桥村负责记录村委、支委会议人员闵某某和李某某进行了提醒谈话；洪集镇对唐畈村党总支书记朱某某进行提醒谈话；三元镇对新塘村文书易某某进行提醒谈话；史河街道责令叶南村党支部书记书李某某作面检查，并全街通报批评。

针对残疾鉴定发证机关把关不严问题。

一是对巡察反馈的傅某某等人进行重新鉴定。二是反馈祖师庙村在册残疾226人，已去世5人。经鉴定符合标准的128人，不符合标准93人。三是出台了《六安市叶集区残疾人证清理核查整改工作实施方案》，结合落实省残联、省扶贫办《关于开辟申请办理残疾人证绿色通道的通知》精神，对全区 8105名残疾人进行重新鉴定，去世210人，查无此人18人，迁移4人，已康复113人。经鉴定符合残疾标准4526人，不符合残疾标准1389人。四是对区残联给予全区通报批评。

针对部分帮扶干部责任意识不强问题

区司法局党组和区人寿保险公司已对反馈相关人员进行通报批评。下一步结合全区“转作风、重精准、补短板、促攻坚”专项行动暨脱贫攻坚“夏季攻势”活动，抓好扶贫领域作风问题专项治理，集中整治扶贫责任落实不到位、扶贫政策落实不到位、扶贫项目管理不到位、扶贫资金使用不规范、扶贫工作作风不扎实等问题。

针对环境综合整治工作滞后，脏乱差现象较为严重问题

叶南村按照史河街政办《史河街道创建第三届省文明城区2018年重点工作方案》（〔2018〕39号）、史河街政办《史河街道创建第三届省文明城区结对共建网格化管理方案》（〔2018〕40号）要求，包保单位与叶南村立即组织人员对叶南村境内河道及路段进行清理，目前路段和河道清理已完成，并长期坚持。

（二）关于政策措施落实不力问题

针对部分农户财政补贴打卡发放不严谨，名目混乱，“明白卡”不明白问题。

一是经三元镇调查，有部分村民的补贴卡为父子共用，在打卡过程中出现重复打卡的情况。由于三元镇民政办在上报过程中没有过多追问，误将护理补贴重复上报，镇民政办已于2017年7月份将马明付户重复发放的资金追回，并缴存到财政专户；三元镇纪委已分别与民政办负责人段某某、财政所负责人熊某某提醒谈话。二是经洪集镇核实，唐畈村王某某因存折被注销，且行动不便，故其重残补助资金打入储某某的存折，经调查王某某均能领到重残补助资金。唐畈村于2017年帮其办理了一卡通账户，当年的重残补助资金已打入该账户。邵某某该户享受产业直达资金与就业补贴，均由区财政统一打卡，且已经发放到位。因银行原因，造成发放科目变成以工资名义打卡。三是平岗街道对于多发放的五个月五保补贴1008元已经追缴。四是结合“转作风、重精准、补短板、促攻坚”专项行动暨脱贫攻坚“夏季攻势”专项行动对财政打卡等问题进行全面清查。

针对就业补贴资金发放不及时问题。

一是经洪集镇核查，徐某某与韩某某两人就业补贴已与2017年10月31日分别按要求打入两户户主财政一卡通账号。二是对全区劳动年龄范围内有劳动能力的贫困户全面核实，其中整改暂停发放（就业时间短且不稳定）300余人，新增发放120余人；就业单位变动更新800人。三是区人社局出台《关于成立六安市叶集区人力资源和社会保障局就业脱贫督查小组的通知》（叶人社2018〔29〕号），通过抽查对2人就业时间短第二季度整改停发，8人家门口就业或建筑临工，12人在外务工，8户对就业补贴知晓度不高。区人社局将保持自查和督查工作常态化，发现的问题责令限期整改，更好的确保就业补贴精准及时发放。

针对危改档案资料漏洞多，不精准问题。

反馈的三个乡镇对2016年以来危改户所有资料进行梳理完善。在今后所有新实施户，镇村均按危改政策要求序时完善相关资料。

针对镇区两级住建部门对危改房屋的鉴定、验收把关不严问题。

一是漫山红村周某某户，已按区住建局要求对房屋加装钢丝网加固。姚李镇与区住建局对汪某某户房屋进行重新鉴定，房屋属于C类，不存在安全隐患。姚李镇给予村联系村干部阚某某全镇通报批评。二是经史河街道核查，韩某某房子于2016年申请并鉴定为危房，其按照危改程序修缮并完善了资料。

针对危改户属性识别不精准，存在少发滥发现象问题。

一是经三元镇核查，2016年危房改造时，三元镇祖师庙村李某某为一般贫困户，按当时政策规定，补助金额符合要求。二是平岗街道办事处就2015年危改户陈某某存在少发问题已经进行了重新申报，已发放到位，并对村业务经办人李某某进行了提醒谈话，并给予全街通报批评。三是经史河街道核查，徐某2016年6月申请并经有关部门鉴定符合危改条件，之后其按照危改程序进行修缮并完善了相关资料。四是根据2015年六安市农村危房改造实施办法补助对象范围为分散供养五保户、低保户、贫困残疾人和其他贫困户，2016年9月根据“1236”脱贫攻坚行动安排部署，区政府出台了《六安市叶集区农村建档立卡贫困户危房改造实施方案》进一步明确坚持整体推进与精准到村到户相结合，加快推进农村危房改造工作。

针对金融扶贫资金使用主体不合标准，使用过程无监督，农户收益得不到保障问题。

一是镇村将加强监督，确保贫困户利益不受损。二是当代学校为我区教育行业内的龙头企业，有实力带动无劳动能力贫困户增收，史河街道将加强监管确保贫困户有收益保障。三是金稻田公司现从事稻田养虾、粮食种植业务，目前4户均能得到收益；镇村将加强监督，确保贫困户利益不受损。

针对贫困人口家庭医生签约服务工作未达全覆盖，村级工作流于形式问题。

一是5月27-28日区卫计委开展了为期两天的村医培训班，加强对村医业务工作和医德医风教育。二是进一步加强对村干部和村卫生室人员掌握贫困户信息知晓度的管理，特别是因病因残致贫人口的基本信息。村级已根据此次残疾人重新鉴定的结果正在更新因病因残致贫人口信息台账，并将包保责任落实到具体的村干部和卫生室人员，同时配合区卫计委完成了家庭医生签约服务，并全部签订了协议书。三是各乡镇街与区卫生行政主管部门，进一步加强签约医生的日常管理，加强宣讲，提高贫困户对扶贫相关政策的认知。并加强宣传力度，确保贫困户对家庭医生签约服务了解透彻。四是经史河街道和史河街道社区卫生服务中心现场考察，决定将叶南村卫生室迁往老镇区办事处，目前已投入使用。区卫计委于6月27日开始对全区村（社）卫生室（服务站）进行在家行医摸底，对不在村卫生室行医的村医加大管控力度，并根据《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强村医队伍建设的实施意见》从严处理。6月28日区卫计委党组会议研究决定将台某某予以解聘。

针对产业扶贫项目评议、实施、验收未按规定流程执行，村级干部存在“一言堂”现象问题。

一是经洪集镇核查，金稻田公司场地已于2017年9月签订租赁合同。洪集镇已要求村两委组织对完工项目进行审计并督促承租方，保障贫困户利益。二是经三元镇核查，新塘村产业扶贫项目实施严格按照相关要求实施。下一步三元镇将严格按照上级文件要求执行，进一步规范记录及相关资料的保存。

针对产业对象识别不精准，打卡发放混乱问题。

经三元镇核查，祖师庙村民卢某某等人为建档立卡贫困户，符合相关扶贫政策要求，未发现以上人员产业奖补申报过程中存在违规违纪行为。吕某某为2016年建档立卡贫困户，因吕太平2018年2月死亡，已发放的奖补资金不再追回。

针对教育扶贫学生信息识别不精确，台账记录不准确问题。

一是经三元镇核实，新塘村平塘组村民李某某为五年制中高职连读学生，2016年进行申报教育资助，为中职三年级，2017年进行教育资助申报为高职，故2016年与2017年教育资助金额不同。新塘村仓房组村民黄某某为皖西当代中学在校生，实际就读于普通高中班级，皖西当代中学2016年度、2017年度出具的学籍证明为普通高中生，2017年秋季开始申报雨露计划时，其所在皖西当代中学提供其学籍证明为中职，故其2016年与2017年教育资助学校类别、享受金额均不相同。二是唐畈村唐畈村王某某等人为该村2014、2015年稳定脱贫户，按照区里相关政策规定不能享受教育资助等政策；陈某为霍邱师范大专学生，2017年第一批次已经上报享受3000元教育资助并于2017年8月31日前已经打卡发放；陶某某为浙江职业技术学院大一学生，2017年第二批次已经上报享受3000元教育资助。三是五里桥村芮某某当年度村工作人员已经通知其在申报系统内进行申请，但因其学校老师在申报期限内未完成上报，导致当年未享受到雨露计划的扶助资金。目前2017年的雨露计划补助资金已打入其账户。

（三）关于违规违纪、以权谋私问题较多

针对洪集镇唐畈村不认真履行扶贫职责，导致群众利益严重受损问题。

洪集镇纪委给予易某党内警告处分，违纪款5760元已追缴。

针对村干部利用政策优亲厚友，为己谋利问题。

史河街道纪工委给予崔某某党内警告处分，同时4000元危改资金已收缴。

针对涉嫌虚开发票报销支出问题。

一是经三元镇纪委联合财政所调查，祖师庙村在村级工作中，未发现虚开发票情况。同时三元镇要求各村社对办公用品的使用加强监管，杜绝浪费。财政所进一步加强村级财务管理。二是经洪集镇纪委核查，唐畈村购买办公用品因公事用于其他支出；洪集镇纪委已追缴违纪资金4180元，并在6月13日分别对唐畈村总支书记朱某某谈话提醒，给予唐畈村委会主任储某某诫勉谈话。

针对违规报销个人支出问题。

一是五里桥村干部闵某某违规报销的个人手机电话费100元和个人家庭用电费用110元已追缴到位，对闵某某进行了提醒谈话，并在全街范围内予以通报批评。二是进一步规范财务审批报账相关制度。

（四）关于村级财务管理不规范问题

针对报账不及时、票据附件不全、记账不规范问题。

一是经姚李镇核查漫山红村支出均属实。因当时村委会没有集体资金，无法支出该笔资金导致报账滞后。经调查没有重复报销的行为。姚李镇要求各村严格执行镇政府制定的村级财务管理规定（姚办[2017]114号）。二是祖师庙村租车费用问题。经三元镇核查，支出为祖师庙村组织本村人员到四方医院体检租车费用，因祖师庙村原会计在报账过程中遗失，已责令祖师庙村将发票补齐交至财政所。下一步，财政所将加强村级财务管理，做到账账相符、账实相符、账证相符，杜绝此类现象发生。三是洪集镇唐畈村多报销200元已于2017年7月31日唐畈村上缴了款项，已整改完成；并制定了《六安市叶集区洪集镇村集体“三资”代理服务中心工作制度和岗位职责》，从严规范了全镇各村（社）的财务审批程序。

针对白条支出严重问题。

一是漫山红村经核实出现白条为村级杂工费用支出，但未严格财务报账程序。姚李镇给予漫山红村主任刘某某提醒谈话处理。二是洪集镇制定了《六安市叶集区洪集镇村集体“三资”代理服务中心工作制度和岗位职责》，从严规范了全镇各村（社）的财务审批程序，明确了农经站工作人员的职责；并对时任农经站报账会计倪某某进行提醒谈话，杜绝此类现象再次发生。三是经三元镇核实，出现白条为村级杂工费用支出，由村造表编制清册，群众签字后发放，导致用白条入账，以上支出均属实。下一步将进一步规范村级财务管理规定，杜绝类似现象的发生。

针对资金支付没有实现现金直达，资金使用出现风险问题。

经平岗街道核实，土地租金和杂工劳务费等领款人已出具领条，证明确已领到还款资金。针对村级资金支付方式不规范的问题，平岗街道对五里桥村村主任刘某某进行提醒谈话，下一步将严格账目审批和拨付程序。

针对大额支出没有实现转账支付，资金管理存在漏洞与风险问题。

经史河街道核查，当时财政所条件有限，史河街道财政所“三资代理中心”没有在农商行开通网银，也没有转账支票，所以以现金支票形式交给叶南村报账员转账给对方；区纪委给予叶南村书记李某某提醒谈话。史河街道对财政所经办员孙某提醒谈话，全街通报批评。

（五）工程项目管理漏洞较大

针对达到政府采购限额的项目未履行政府采购程序问题。

一是洪集镇组织对唐畈村村部建设工程进行了审计，原合同价528606元，审计核定价488214元，核减金额40392元，唐畈村前期已支付16.5万元，将按照审计核定价488214元，支付剩余工程款323214元。二是下一步将严格执行《六安市叶集区小型建设项目工程发包管理暂行办法》、《六安市叶集区限额区间内建设工程分散采购及招投标暂行规定》、《六安市叶集区财政局关于印发六安市叶集区2018-2019年度政府集中采购目录及采购限额标准的通知》，进一步规范小型工程招投标程序。　

针对部分项目存在围标嫌疑问题。

唐畈村为洪集镇贫困村，2016年起初并未申报一事一议项目，按照要求贫困村必须要有项目，叶综改（2017）2号文件批复，唐畈村2017年一事一议项目：（冯庄、平塘组光伏发电站场地平整及坡面硬化工程）属于贫困村必做项目，资金总额60775元，其中社会捐资20775元，财政奖补资金40000元。该项工程为“一事一议”项目议标工程等同量体裁衣，所以造成项目资金总额与投标报价一致。洪集镇已经联系安徽和润基建工程造价有限公司进行审计。审计核定价59105.22元，核减金额1669.78元，核减金额已追回。

针对审计流于形式问题。

关于五里桥安置小区主道路工程送审金额和定身金额一致的情况，平岗街道办事处已重新指定安徽中润国元工程项目管理有限公司，对五里桥安置小区主道路进行重新审计，审计已经结束，审计报告已出具，核减的4358.89元已经追缴至街道行政中心账户。

唐畈村2017年一事一议财政奖补项目（冯庄、平塘组光伏发电站场地平整及坡面硬化工程）洪集镇已经联系安徽和润基建工程造价有限公司进行审计。审计核定价59105.22元，核减金额1669.78元，核减金额已追回。下一步将严格执行《六安市叶集区小型建设项目工程发包管理暂行办法》、《六安市叶集区限额区间内建设工程分散采购及招投标暂行规定》、《六安市叶集区财政局关于印发六安市叶集区2018-2019年度政府集中采购目录及采购限额标准的通知》，进一步规范招投标程序。

针对工程验收审计等混乱滞后问题。

一是Y100项目审计工作已于6月7日完成。针对“自来水工程至今仍未核算”问题。自来水工程完工后，已与用水农户进行结算，并张榜公示。二是漫山红村2016年农村公路畅通工程验收工作于2017年7月已完成，验收单位由区交通局牵头相关部门参加。目前审计工作已完成。

针对工程结算不规范问题。

一是经三元镇纪委联合财政所调查，祖师庙村下店路资金拨付问题，目前已完成审计。二是五里桥村结算不规范问题，经平岗街道核查，为由于村级执行财政制度不规范造成的，已经对村主任刘某某进行提醒谈话，下一步将加强对街村两级拨付程序的把关，严格履行财政管理制度，对于审批手续不齐，程序不规范的一律不予资金拨付，平岗街道目前已经形成了财经管理制度。三是洪集镇制定出台了《六安市叶集区洪集镇村集体“三资”代理服务中心工作制度和岗位职责》，从严规范报账程序。

针对工程项目随意变更问题。

一是经三元镇核查，经查，双乌路（实际为中乌路）的问题，因原祖师庙村和原张店村2014年合并为祖师庙村，2014年区交通局帮扶祖师庙村修建1430米水泥路，由于资金不足，经镇党委政府研究后同意祖师庙村2015年一事一议项目用于2014年双乌路工程。二是经史河街道核查，2016年镇区农村公路畅通工程，由于叶南村“叶南组路”不具备施工条件，经区交通局同意变更到新桥村上洲组实施，路名仍为“叶南组”。所以验收报告与村两委反映不一致。三是关于唐畈村2016、2017年度小型水利工程改造提升项目问题，现已完成施工，并通过上级验收。针对调整项目未履行任何手续问题，2018年6月11日，对洪集镇水利站站长余某某进行谈话提醒。

针对工程量“缩水”问题。

一是三元镇实施的农村道路畅通工程进行审计。7月9日将多余工程款21400元退缴至财政账户。三元镇纪委已对镇农管办负责人进行提醒谈话，要求其在下一步工作中，加强审核把关，杜绝类似问题发生。二是关于反馈唐畈村长塘大塘问题，洪集镇按照合同规定的工程量，责成施工单位对长塘和粉坊大塘的工程进行整改，已全部整改到位；并对水利站站长余某某进行谈话提醒，要求在水利工程建设中认真履职，从严把关。

针对涉嫌编造虚假项目资料问题。

经史河街道核查，68000元材料费发票为财政所工作人员张某把“彭台村的一事一议发票”错扎到“叶南村一事一议”账本中了（附发票）。通过核对叶南村“一事一议”票据，68000元没有在叶南村报销。区财政局对张某进行提醒谈话，并通报全局。

针对工程质量把关不严问题。

2017年叶南村“一事一议”道路硬化工程2017年8月11日正式开工，工程实施时，叶南村村干部到现场进行监督，由于当时没有记录，导致后期填写资料造成误差（将开工时间写到了合同之前），不存在造假行为。史河街道已对崔某某进行提醒谈话，并通报全街。

针对项目资料不规范问题。

姚李镇已到霍邱县水务局将资料复印并存档，验收表由霍邱县水务局史河总干分局签字盖章和姚李镇人民政府签字盖章，验收时间为2016年6月30日，工程手续完整合规。

经三元镇核查，新塘村2016年一事一议财政奖补项目为新塘村团庄组U型渠项目，该项目相关申报及审批手续齐全该项目按要求进行了审计，工程承包合同中双方约定支付与结算方式均以审计为准。下一步，三元镇人民政府将进一步加强工程项目规范管理，严格按照程序实施。

三、下一步工作打算

下一步，我们将坚持目标不变、力度不减，继续发扬“钉钉子”精神，不折不扣抓好整改落实后续工作。

一是巩固整改成果。进一步加强调度，督催巡察反馈的4个基本完成问题整改，对已整改但需要长期坚持的问题紧盯不放。

二是建立长效机制。在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。从个性中发现共性问题，把整改显性问题与隐性问题结合起来，以点带面、标本兼治，坚决防止同类问题再次发生。

三是加强监督执纪。进一步严明党的纪律，加强督促检查，加大违法违纪行为查处力度，做到以优良党风促政风、带民风，打造和谐发展良好环境。

    欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时与我们反映。

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